财务费用报销制度一般是怎样的很困难吗

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财务报销是公司需要为员工来考虑的，对于企业来说，很多时候需要一定资金的流通的时候公司就会用一定的手段来进行财务报销的计算。当统计工作结束以后人们便开始分析财务的报销怎样去继续计算，这些都是固定流程来让人们进行执行。
日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。 
 
　　第三条 费用报销的一般规定 
 
　　(一) 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制 度)?且发票背面有经办人签名。 
 
　　(二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。 
 
　　(三) 按规定的审批程序报批。 
 
　　(三) 报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。 
 
　　第四条 费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。 
 
　　第五条 差旅费报销制度及流程。 
　　1. 住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。 
 
　　2. 实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返京时间为准，12：00以后出发（或12：00以前到达）以半天计，12：00以前出发（或12：00以后到达）以一天计。 
 
　　3. 伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。 
 
　　4. 宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费，同时按比例（早餐20％、午餐或晚餐40％）扣减出差人当天的伙食补贴。 
 
　　5. 出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。 
    这些关于财务的报销流程都是非常专业的，需要人们牢牢的记住。关于公司的财务报销，一直都是人们关注的焦点，人们希望自己在销售的同时还能够得到公司的报销，不让自己消耗什么。而这些专业的数据则就需要自己来牢牢的记住了。