工程施工企业应用电子公司审计部工作流程

　　工程施工企业应用电子公司审计部工作流程

　　费用审批

　　立项建档投标负责人招标文件、投标文件、报价清单、投标期成本核算、施工图纸、中标通知书、合同工程项目立项申请表

　　采购报审项目经理项目清单工程量计算依据设备材料工程量审核明细表

　　工费报审项目经理设备材料工程量审核明细表、项目部成本核算计算依据、施工进度计划项目施工费用审核明细表

　　采购变更项目经理签证/洽商/变更/指令、项目清单工程量计算依据设备材料工程量变更审核明细表

　　工费变更项目经理签证/洽商/变更/指令、项目清单工程量计算依据项目施工费用变更审核明细表

应用电子公司审计部工作流程.png

　　过程监督

　　采购申请项目经理施工进度计划、物资请购单物资请购单

　　工费申请项目经理施工进度计划、项目施工节点巡检记录、项目已完工程量计算依据、工程请款计划单工程请款计划单

　　竣工审计

　　现场确认项目经理物资请购单、工程情况计划单施工现场工程量审核表

　　竣工结算项目经理项目全部物资请购单、工程请款计划单、竣工资料、签证/洽商/变更/指令、竣工图纸、项目部上报竣工结算报告工程结算单

　　成本分析

　　采购汇总项目经理物资请购单项目设备材料费用汇总表

　　工费汇总项目经理工程请款计划单项目施工费用汇总表

　　其他汇总项目经理财务部其他费用统计项目其他费用汇总表

　　成本分析项目经理项目设备材料费用汇总表、项目施工费用汇总表、项目其他费用汇总表项目总体成本分析表

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发布：2026-02-12 11:33:24 编辑：xiaona [打印此页] [关闭]