金蝶K3软件求助？

　　如果你公司有金蝶K3仓存模块和采购模块：

　　1.金蝶K3对于当月开发票的情况：

　　收到货物时，在仓存模块生成入库单。

　　收到发票时，在采购模块生成采购发票，在存货核算模块中(选择外购入库)生成记账凭证(借记存货科目和税金科目，贷记应付账款—应付账款—往来单位)。

　　2.金蝶K3对于跨月开发票的情况：

　　应在总账模块里“应付账款”一级科目下设“暂估应付账款”二级科目。

　　收到货物时，在仓存模块生成入库单。

　　月末，在存货核算模块中(选择暂估入库)生成记账凭证(借记存货科目，贷记应付账款—暂估应付账款—往来单位)。

　　月初电脑将自动冲回总账生成的估价入账的记账凭证。

　　跨月收到发票时，在采购模块生成采购发票，在存货核算模块中(选择外购入库)生成记账凭证(借记存货科目和税金科目，贷记应付账款—应付账款—往来单位)。

　　在总账里一目了然：“应付账款—应付账款”科目均为已开发票的金额;“应付账款—暂估应付账款”科目均为收到货物没开发票的金额。

　　另外，结账后单据当然不可以改动，你只能在当期采取红字冲销的方法，先用红字将以前月份的蓝字单据冲销，再生成正确的蓝字单据。

发布：2006-09-13 16:09 编辑：泛普软件 · xiaoyi [打印此页] [关闭]