建筑材料结算单

2013-09-02 11:12:32

建筑材料结算单

点收。发票送达后由管库人员复印一份留存（以备安全生产费及调概索赔使用），点收时对照发票将点收日期、供应单位、库别、材料名称、规格型号、单位、数量、采购单价、采购金额、账面单价、账面金额一一填写；做账要使用局物资部的软件，减少手工做账。
预点。发票未能在月底送来时需要及时预点，预点时应按照结算单的数量、单价、金额预点，不能随意编制数量进行预点。
冲红。发票送到后对上月预点单进行冲红，做账时要看上月的预点单，避免忘记冲红。
遇到数量*单价的金额有多位小数时，保留2位小数，或者给供应商说明数量稍微减少点，保证金额最多有2位小数。大多数情况是在给供应商结算单中数量取整数或者只保留一位小数。
登记。点收完毕后，要根据点收单登记料票台账，内容包含月份、时间、类别、名称、规格、单位、数量、单价、金额、点收单号、发票号码、供应单位、备注等。
类别一项一定要列明，主材包含ⅠⅡⅢ钢筋、型钢（工角槽）、管材（焊管、螺旋管、无缝管）、板材（钢板、花纹板）、金属制品、砼材料、木材、其它等，辅材包含劳保（安全帽、雨衣、雨鞋、手套、救生衣、救生圈、鞋等）、安全用品（除去劳保的其它安全用品）、油化、机电、小型机具（单价2000元以上）、其它等，项目刚开始时应明确物资类别。只要台账登记详细，以后统计资料非常方便。建筑材料管理软件材料管理软件建筑材料管理系统