用友T3采购红票对冲怎么操作
前面给大家讲过用友T3销售的红票对冲怎么操作?今天用友财务软件网站小编要给大家讲解的是用友t+3采购红票对冲怎么操作?下面各位财务会计举例来说明:假设本公司向A供应商采购空调100台,单价2000元,入库时发现有30台空调有质量问题,确认实际的应付账款,如何进行红票对冲操作?这项业务在用友T3财务软件中如何操作?
1、登入用友通T3财务软件,鼠标点击“基础设置”-“存货”-“存货档案”增加(存货编号、存货代码、存货名称、计量单位以及存货属性),点击保存按钮,如下图;
2、登入用友T3财务软件的采购管理模块,鼠标点击“采购”业务菜单-“采购发票”增加(选择货物名称空调、添加数量100台、单价2000元)以及供应商单位,点击保存按钮,审核,流转会生成“采购入库单”(选择仓库、货物名称空调、添加数量100台、单价2000元),点击“结算”按钮会自动结算,如下图;
3、当采购完空调时,发现质量发生问题,公司要求退货的处理,鼠标点击“采购购理”-“采购发票”-增加“普通发票”红字,添加空调退货数量为30台,单价为2000元,点击保存按钮,审核,流转生成红字的“采购入库单”,点击“结算”按钮会自动结算,如下图;
4、登入用友T3财务软件的库存管理模块,点击“库存”业务菜单-“采购入库单审核”-“刷新”选择单据,点击“审核”按钮,如下图;
5、鼠标点击用友T3财务软件的“采购管理”-“供应商往来”-“红票对冲”(选项供应商名称、过滤)显示退货普通发票的单据,如下图;
6、过滤出来之后,鼠标点击“手动”输入要对冲的金额60000元,点击确定按钮提示:“红票对冲操作完成”,如下图;
7、点击“采购”业务菜单-“供应商往来”-“付款结算”(增加供应商、金额140000元、结算方式)保存,点击“核销”增加(本次结算140000元)保存核销完,如下图;
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