采购管理办法

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1．目的：使采购管理有所依循。

2．范围：公司同内采购物品部分。

3．内容：
3．1采购物料由PMC部物料控制员根据生产计划排好物料计划，并计算出当月应采购的数量。
3．2经PMC部经理批准后，按物料计划填写请购单，交采购部办理物料订购事直。
3．3采购部接到请购单后根据品名规格查寻以前搜集到的厂商资料，从中找出3-5家厂商。
3．4找出厂商后，根据零件规格表通知供应商按照图制作样品，并请其报价。
3．5样品经工程部工程师认可后，采购人员就对合格供应商进行比价、议价、并根据价格、品质、交货期、付款条件、厂商信誉等条件进行综台评估，挑选最优秀者，对于采购量大者，可分开2-3个供应商进行采购。
3．6决定供应商后，采购部门应同供应商签订采购合约。
3．7签订好采购合约后，采购部门可发出正式订购单订购。
3．8订购单经采购员填制后送主管、经理签字后，交送货人员呈至供应商业务部门（紧急单传真至供应商）。
3．9供应商收到订购单后，应计算出较为准确的交期，回复送货计划给采购人员。
3．10采购人员与供应商和物料控制人员进行交期协调，最后将协调好的交期填入物料进度控制表。
3．11采购人员根据物料进度控制表对物料交期进行控制跟催。
3．12进货物料均须进行检验，检验抽样计划及品质允收标准按规范进行。
3．13进货发现不良品，采购部门根据IQC部门呈交的进料检验报告传真至供应商，办理退货事宜。
3．14生产线发现的不良品于该厂商下次交来同类物料经品管检验后，进行不良品交换。