某公司进料验收管理办法

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1．目的：物料的验收以及入库作业有所依循。

2．范围：供应商送料、外协加工送货。

3．工作内容：
  3．1待收料：物料管理收料人员于接到采购部门转来已核准的“订购单”时，按供应商、物料类别及交货日期分别依序排列存档，并于交货前安排存放的库位以利收料作业。
  3．2收料。
    3．2．1内购收料：
       A．材料进厂后，收料人员必须依“订购单”的内容，并核对供应商送来的物料名称、规格、数量和送货单及发票并清查数量无误后，将到货日期及实收数量填记于“请购单”，办理收料。
       B．如发觉所送来的材料与“订购单”上所核准的内容不符时．应即时通知采购处理，并通知主管。原则上非“订购单”上所核准的材料不予接受，如采购部门要收下该等材料时，收料人员应告知主管，并于单据上注明实际收料状况，并会签采购部门。
    3．2．2外购收料：
       A．材料进厂后，物料管理收料人员即会同检验单位依“装箱单”及“订购单”开柜（箱）核对材料名称、规格并清点数量，并将到货日期及实收数量填于“订购单“。
       B．开柜（箱）后，如发觉所载的材料与“装箱单”或“订购单”所记载的内容不同时，通知办理进口人员及采购部门处理。
       C．其发觉所装载的物料有倾覆、破损、变质、受潮……异常时，经初步计算损失将超过5000元以上者（含），收料人员即时通知采购人员联络公证处前来公证或通知代理商前来处理，并尽可能维持原状态以利公证作业，如未超过5000元者，则依实际的数量办理收料，并于“采购单”上注明损失数量及情况。
       D．对于由公证或代理商确认，物料管理收料人员开立“索赔处理单”呈主管核示后，送会计部门及采购部门督促办理。 rn本篇文章来源于PMC资源网公益网站生管物控网