采购与库存管理办法
为进一步加强公司制度管理,健全企业采购及库存管理制度,监督的控制不必要的开支,保证采购及库存管理工作的正常化、规范化、特制定本制度
二、采购工作程序
A、采购原则
1、采购工作是一项非常重要、非常严肃的工作。各部门管理人员和采购经办人必须高度重视。
2、采购必须坚持“秉公办事,维护公司利益”的原则。并综合考虑“质量、价格”因素。在保证质量的前提下,择优选取。
3、对于日常经营必需的办公用品及其它消耗品,可按半月消耗量进行采购。
4、对于厨房用品,特别是时令产品可由厨师长陪同采购。
5、公司原则上是各部门按月初上报本月需求计划交于院长审批,每周五下班前将下一周的预需求量报财务部。交于采购员。
B、采购申请
1、采购申请由各部门管理人员依照部门物品需求情况提出申请,由院长进行审批。采购员首先按各部门申报具有院长签字的审批件,逐项整理好采购清单,按采购地点不同分别标记。
2、对于特殊情况需紧急采购物品时可先行采购,回来后及时补齐审批手续。
3、如撤消采购,应及时通知采购员以免造成损失。
C、采购流程与实施
1、部门提出周采购计划(品名、规格、数量、估算单价、估算金额、需求日期)由部门负责人签字,报送采购员。
2、采购员将各部门的采购计划进行整理,分日期,分类别,进行登记采购计划。计算日预采购经费。
3、采购员将日采购计划备案财务后,进行借支采购金额手续。
4、采购产品经使用部门进行验收方可办理入库。
D、采购员职责
1、建立供货商及所供产品的价格资料计录;
2、做好所购产品的市场行情的经常性调查;
3、询价、比价、议价及定购;
4、所购产品的品质,数量异常处理及交期进度的控制。
5、做好平时的采购记录,及时进行对账。
E、采购员的行为规范
1、采购员应本着质优价廉的基本原则,经多方询价,议价后方可采购。
2、采购员应尽职尽责,不能接受供应当任何形式的馈赠、回扣或贿赂;若因严重失职或违反原则做出不适当行为者,给予辞退,情节严重者交公安机关处理。
三、附则各部门需要采购时,凡没按上述审批手续审批和流程采购的,财务部有权拒绝付款。
四、本制度由总经理批准后实施。 rn本篇文章来源于PMC资源网公益网站生管物控网
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