采购计划管理制度
1.负责根据生产管理、设备管理等部门物料需求计划编制与之相配套的采购计划,并组织具体实施,保证生产经营过程中的物料供应。物料采购必须认真贯彻计划采购的原则,严禁无审批采购和无计划采购,采购必须符合计划规定的品种、规格、质量和数量要求。根据库存和维护用量情况,实施分批进货,常用物料要根据相关部门的需求量和库存情况分散进货,做到物料无积压,数量、品种充足齐全。
2.各部门需在每月25日前报下月物料计划,急需物料应填写急需申购单,按规格、型号、数量、需要日期等要素填写清楚,计划申购单经库管核实库存、部门主管签字、分管经理审批后转采供部。
3.货物进入公司后,采购员与库房管理人员会同相关人员进行验收,合格后由库房员入库,并开具出库单,若出现质量有较大误差的情况,应及时联系供应商解决。不管购买什么物料,都必须办理入库手续,包括外协加工件等。
4.需要付给原材料供应商的付款和临时购货用现金,采供部应填写申购单、借款单,由总经理或分管副总经理审批后,到财务部办理付款和借款手续。所购物料均须开具发票,1000元以下除外。相关票据经核查无误后附入库单,由总经理或分管副总经理审批后,交财务部办理报销手续。 rn本篇文章来源于PMC资源网公益网站生管物控网
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