工程项目材料申购、材料入库、材料领用

申请免费试用、咨询电话：400-8352-114

　　项目信息材料管理

　　1.1.1 材料申购

　　a) 所有工地的材料首先由项目部根据实际情况进行请购，并填写《材料申购单》，仓库管理员查找仓库账本，仓库有从仓库领，仓库无则签署意见, 财务在项目总额度内控制每个采购单项的数量(初步预算额度没用完，可按进度采购，初步预算额度已用完，不能采购)，在不超过初步预算计划单项数量的前提下，泛普软件将采购任务下达采购人员进行采购。

　　b) 项目经理报材料计划，交财务安排资金， 对于计划外的采购，凭业主的变更通知报预算追加，没有变更通知，由项目部写清说明，另作预算追加，此部份的预算追加按实际采购价的150%计入项目成本。

　　c) 计划外的紧急、临时、采购，先由项目部写明事由，报财务备案，经总经理批准后，交采购人员采购。

　　d) 采购人员根据经财务审核的采购计划按需采购，采购人员应对所需采购材料经多种渠道询价后报现场负责人给出确认意见(进行设备型号、技术参数的确认)，现场负责人根据实际需要签署意见和建议。

　　e) 报财务审核，本次采购的材料价格是否低于以前的采购价，财务需将本次采购的价格同以前采购的价格进行比对，价格高了要求采购人员给出合理的解释，同时进行核实。无法解释或解释不合理的财务有权不予批准采购。

　　1.1.2 材料入库

　　a) 采购人员会同现场管理人员对材料进行验收，填写《材料入库单》，验收合格产品采仓库保管员签字入库，现场负责人签署验收意见。

　　b) 供应商入库单交采购人员请款。

　　1.1.3 材料领用

　　a) 由施工人员开出材料申请单，向现场管理人员申请领料。

　　b) 现场负责人查实同类材料以前的领用情况及使用情况，项目信息管理系统根据工程进度按需签发领料单。

　　c) 施工人员凭领料单到库房领料。

　　d) 施工队凭领料单作为工程量结算的依据之一，如发现实际的材料用量，低于材料的领用量，又没有正当的理由的，多领用的材料按采购价的150%扣工程款，并追究相关管理人员的责任，多领用的材料按采购价的20%对管理人员进行处罚。

　　e) 每个工地的仓库都需要做工地账本，每个月财务到工地清点仓库，同仓库管理人员核对账本。

　　f) 每阶段的材料使用量，记录列表。泛普软件-项目管理信息系统在工程完工时，同竣工图绘制人员核对确保图纸的量多于使用量。