建筑工地材料管理流程

为强化公司内部管理，减少材料损耗及流失,节约经费、降低工程运作成本，为类似工程的预算提供相应依据，特制订此流程，望各工地相关人员予以理解、配合和支持。

1. 材料申领
工地相关人员（材料员、施工员、项目经理）根据工程实际需要，至少提前一周，特殊材料、规格等提前二周向公司提出报领材料申请，填写《工程材料申领单》。如以电话向仓管人员申领材料，则由仓管人员填写《工程材料申领单》，写明工地、日期、申报人，对所需材料的品种、规格、数量确认无误后备案。

2. 材料申购
仓管人员收到《工程材料申领单》后，结合库存状况，填写申请购买材料数量的清单，交材料采购员。

3. 审阅批示
采购员接到申购单后，对较小（万元以下）的单子自行审阅，决定实际购买材料数量；对较大（万元以上）的单子，呈送给老板审阅，经老板批示后方可实行购买。

4. 采购
采购员根据实际所需购买材料的数量，向材料供应商要货，并确定送货时间、地点。
a. 如送至仓库，由仓管人员核对验收、签字确认。
b. 如少量材料由供应商直接送至工地，工地相关人员核对验收、签字确认，验收单副联及时送至仓库，便于登记入账。

5. 送货
仓管人员根据实际发货情况（品种、规格、数量）开具发货清单，一式两份，交送货人员，随货同行。送货至工地后，由工地相关人员核对验收、签字确认，一联留存、签收联交送货人员带回仓库留档，仓管人员再开出车辆运输作业登记结算单给送货人员，以此结算运费。

6. 工地转货
如工地转材料至另一工地，则由转出材料方人员开具转货单，转入方人员核对验收、签字确认。转货确认单交转出方，由转出方人员将确认单交仓管人员登记备案。

7. 材料的退回
对可重复使用的材料及设备退回仓库，由工地开具清单，仓管人员核对验收、签字确认。

8. 材料使用汇总
工程结束后，仓管人员对该工程用材情况进行汇总，对流失、损毁的可重复使用的材料及设备做一总结，交该工程负责人确认。

9. 处理
工程负责人对可重复使用材料及设备流失、毁损的原因作出书面说明，由老板处理。

10. 封档
工程完全结束，对上述所有资料归档、封存。

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