国航工装业务流程全解析：从预算到发放的完整管理

　　工装业务流程图

　　工装业务包括：空勤(飞行、乘务、空警)、商务(营业部、地服)、行政(暂停)、和劳保工服装具的物料管理、人员管理、标准管理、预算、订购、发放领用、库存管理。

　　工装管理一级单位：工装业务是由综合保障部牵头整体负责全公司工装管理，综合保障部员工服务共享中心工服装备管理项目是工装管理一级单位。

　　工装管理二级单位：公司各部门均有工装管理职责，涉及飞行总队、客舱服务部、培训部、空中保卫支队、运行控制中心、地面服务部、综合保障部、商务委员会、北京总部管理支持部门、各分公司基地、控股子公司、以及由综合保障部代管的集团公司、民航局、华北局等单位是工装管理二级单位，约40个。

工装业务流程图.png

　　工装管理三级单位：地面服务部下属各中心、综合保障部下属各中心、商务委员会下属各国内、国际营业部是工装管理三级单位，约135个。

　　集中采购部：负责工装供应商的招投标工作，合同签署。

　　财务部：负责审批工装预算、合同、付款结算。

　　工装供应商：负责量体、接收订单、生产、发货、售后，约30家。

　　公司现有员工约7万人，国航服装管理系统现有员工约5.7万人，其中空勤加商务人员约3.9万人，劳保约2.8万人。

　　1、业务流程现状

　　(1)预算申报

　　每年9月，各二级、三级单位在服装管理系统中按照员工个人标准申报次年预算，一级单位在服装管理系统中审核并汇总预算。然后通过OA报综合保障部计划财务室审批，审批通过后，再通过OA报财务部审批，财务部审核、批复预算。如遇工装供应商合同到期，一级单位通过OA向集中采购部提出采购申请，集中采购部组织招投标，确定供应商、单价，并签署合同。集中采购部负责在 erp系统中录入合同。

　　(2)订购

　　次年4月，各二级、三级单位按照员工个人标准提出需求申请，不需要量体的物料由一级单位审核、汇总后，按照不同物料、供应商，直接在ERP系统中下采购订单。需要量体的物料由一级单位安排工装供应商到各二级单位量体。量体结束后，各二级、三级单位按照实际量体的人员名单正式上报需求申请，一级单位审核、汇总后，按照不同物料、供应商，在ERP系统中下采购订单，并通过邮件或传真的形式，将采购订单及生产物品明细发送至供应商。供应商接收订单并确认回复，进行加工生产。

　　(3)供应商发货及工装的入库

　　供应商加工完毕后，发货前会电话通知一级单位及收货的二级、三级单位，将货物直接发至二级、三级单位。二级、三级单位在清点完毕工装入库后，部分二级单位在服装管理系统中做实物入库操作，部分二级单位通过邮件或传真将收到货物的签收单据发送至一级单位。一级单位根据各二级、三级单位的货物签收单在总库、服装管理系统中做实物入库操作，并在ERP系统中做账务入库操作。

　　(4)支拨

　　一级单位在ERP系统中做出库操作，将货物支拨给各二级单位，主要用于各二级单位账务记录。

　　(5)结款

　　在货物入库30个工作日后，采购助理根据各领用单位的产品使用情况，比对合同内容，如果符合合同要求到财务报账。采购助理在ERP系统的AP模块中进行发票匹配、提交付款申请。

　　(6)发放

　　各工装二级、三级单位在货物到齐后，通过国航正式文件、电话、微信等形式通知本单位员工领取工装。部分二级单位在服装管理系统中做发放操作。

　　(7)供应商评价