来料检验和试验控制程序
1.目的
对产品进行检验和试验,确保其符合条例规定要求,防止不合格品投入使用,确保产品质量。
2.适用范围
本程序适用于公司内所有来料检验和试验。
3.职责
3.1仓管负责来料的验证与点收
3.2IQC负责来料检验和试验。
3.3质量部经理负责批准特采申请。
4.工作程序
4.1所有来料由仓管员负责按《采购清单》进行入库验收(验收数量、名称、型号、客户名等),在验收过程中,发现客户来的物料有异或与《采购清单》内容有出入,仓管员及时报告采购部负责人处理。以验收无误的来料通知IQC检验。
4.1.1一些辅助物料由仓管员验收合格后直接入库,仓管员在客户《送货单》上签名作为验收合格的证据。
4.1.2工装夹具由仓管员验收无误后直接入库登记。
4.2质量部IQC接到通知后,依据抽样计划,样品及相关检验标准执行检验,具体按《原材料检验指导书》、《包装材料检验指导书》执行,并将检验结果记录在《IQC检验登记表》上。
4.3有些来料的检验(如原材料、部分辅助材料的材质检验)。质量部IQC人员可委托外部单位实施。
4.4检验结束后,依《检验与试验状态控制程序》对来料进行标识,对于检验合格的来料巾上绿色的“合格标签”;对于检验不合格的来料贴上红色的“不合格标签”。:合格/不合格标签“必须标明来料名称、规格、编号、数量、检验日期、检验员姓名等内容。
4.5本公司不允许物料的紧急放行,但可对轻微不合格品进行特采,特采须经工程部审核,质量部经理批准后方可特采,特采单随物料一起流动。
4.6仓管人员依检验标识结果将来料入库或退货。
4.7生产部负责对材质试验及信息的反馈。
4.8IQC将每月检验情况进行整理后呈报质量部经理审阅,并以此作为评审供应商之依据。
4.9来料检验的样品标准制作具体按《样品制作与管理规定》执行。
4.10所有质量记录按《质量记录控制程序》执行。
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