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物资管理里有些环节平时看不出问题，一旦出事就是大事。危化品领用、不合格材料退场、甲供材对账、材料出厂放行，这几个节点卡不住，后面全是麻烦。我在项目上把这几块的规矩一条一条定死，不留模糊地带，下面就是具体做法。
一、危险化学品领用必须生产经理和库管双签字单人签字不发
以前危化品领用只要班组长签个字就能拿走，结果有一次油漆班组多领了几桶稀释剂堆在作业面旁边，太阳一晒桶身膨胀差点出事。
事后追查，仓库说领料单有人签字就发了，班组长说他只签了当天的量，多出来的那几桶不是他领的。单人签字最大的漏洞是领用数量和实际需求脱钩，领的人不担责、审的人不在场。
现在危化品领用实行双签字制度，班组长填领用单写明品名、数量和用途，生产经理先审核用量是否合理并签字，仓库再凭双签单发货，缺任何一个签字都不发。当天未用完的危化品下班前必须退回危化品专用库房，退库时同样双人签字确认数量。双签不是增加流程，是让管生产和管物资的两个人同时看到同一笔领用记录，谁也别想绕过去。
二、不合格材料退场前拍下车牌号和车内货物全貌照片留证
不合格材料退场这个环节曾经出过问题，一批防水卷材进场验收时发现厚度不够，通知供应商退场。
车子拉走了，过几天供应商拿着送货单过来说货已经送到了要求结算，单子上还有门卫的放行记录。我方说那是退场的车不是送货的车，供应商不认。最后翻了半天拿不出退场时的影像证据，只能重新对账扯皮。
不合格材料退场之前，仓库管理员必须拍两张照片，一张拍车内货物全貌能看清材料品种和数量，一张拍车牌号。
照片当天存入不合格材料退场台账，和退场记录一一对应存档，保存期至少到项目结算完成之后。不管供应商后面怎么拿单子来对账，照片和台账就是最硬的原始证据。
三、甲供材单独设账领用单上注明甲方代表签字日期方便对账
甲供材的管理最容易出现的疏漏是台账和甲方那边的记录对不上。材料到了现场班组直接用了，领用单上只签了领料人的名字没有甲方代表确认，结算时甲方说这批材料他们系统里没有领用记录，不认这笔账。
现在甲供材单独设置台账，不与自采材料混在一起。每批甲供材到场后单独登记规格型号和数量，班组领用时在专用领用单上签字，领用单上专门留一栏填写甲方代表签字日期。没有甲方代表签字确认的领用单月底汇总时单独挂账暂不进入结算，待甲方补签之后再销账。对账时把甲方代表签过字的领用单和甲方自己的出库记录逐条比对，有差异的当场标注解决。甲供材台账与自采材料台账的区分要点如下：
- 甲供材单独设账，不与自采材料台账混记；
- 领用单须注明甲方代表签字日期，无签字的不进入结算；
- 每月与甲方核对领用记录，差异项当场标注限期解决。
四、材料出厂放行条盖项目章有效其他章一律不认门卫执行到位
项目上材料往外拉的情况很多，退场材料、调拨到其他项目的材料、废料处理，每一车出厂都需要放行手续。以前放行条管理比较松，只要有部门章甚至签个名就让出去了，结果有一次废料处理的车出门时用的是班组自己打印的假放行条，门卫没核对章的真假直接放行了。
后来放行条统一编号由项目部专人保管，盖项目章才有效，部门章、班组章、个人签字一律不放行。门卫核对放行条上项目章的真伪和编号是否在当天有效清单内，同时比对车上装载材料与放行条列明的材料名称和数量是否一致。项目部每周核对放行条存根和门卫登记的放行记录是否一一对应，有编号缺失的立即追查原因。
这几条规矩立起来之后在项目部内部也出现过不同的声音，有人觉得双签字耽误时间，有人觉得拍照留证增加了流程。但危化品领用确实再没有出现过超量领出的情况，甲供材对账也比以前顺畅了。材料放行和门卫核对这块还在磨合，夜班门卫辨识项目章真伪的能力还不够，正在考虑用统一编号加项目部值班人员二次确认的方式来补这个漏洞。
