如何做好9000系列质量管理体系审核前的体系梳理工作
如何做好审核前的体系梳理工作
办公室 XXX
一、培训目标：
1 、熟悉内、外部审核前部门管理体系梳理的步骤；
2、学会编制部门体系运行检查表；
3、学会案例分析，掌握内、外部审核重点，具备自我诊断，自我完善能力。
二、体系梳理的方法、步骤
1、梳理部门人员在体系中的职责
⑴ 内审时常见的问题：
a) 没有项目部职能分配表；
b) 没有部门人员职能分配表；
c) 部门人员不能准确说出职责的；
e) 职责上墙，但是缺少职业健康安全和环境管理体系职责；
f) 有职责汇编文件，但是还存在照搬照抄现象（从别的项目部考来的职责或施组中考的）。
⑵ 确定项目部职责分配表和部门人员职责分配表（编制2个分配表）。
a)项目部职能分配表；(参照公司职责分配表)
b) 部门人员职责分配表。表一；表二
可以依据公司三体系职能分配表，先找主责，再找相关。
⑶ 编写部门人员职责汇编。
注意部门上墙明示的职责与汇编职责相统一。
2、 梳理部门文件
⑴ 找出职责条款涉及的程序文件、管理办法、标准规范、法律法规要求等。
⑵ 将部门所用的文件编制清单，必要的保留原文件。以综合办为例：文件控制程序、记录控制程序、人力资源管理办法、法律法规和其他要求控制程序、信息交流程序为重点文件。
3、梳理条款内容
⑴编写部门检查表或检查清单。
每个条款中都包含了很多的标准要求，因此，要查看文件，将条款展开，逐条将文件要求用简练的语言进行归纳，同时注意检查内容的针对性，特别是有记录表要求的，必须保留记录。
此处要学会使用管理手册（记录索引）和程序文件。
4、梳理现场
哪些现场需要梳理？
⑴ 加工区、仓库、拌和站------材料标识、防护；临时用电设施设备、消防设施、火工品仓库、油料库管理、扬尘、污水管理。
⑵ 施工现场------产品防护、安全防护、标识、消防设施、临时用电、施工环境（噪声、扬尘、污水、固废）、特种设备现场管理、员工安全意识等等。
⑶ 试验室------仪器的检定标识、现场管理、消防设施、试验环境是否符合要求（温湿度）。
⑷ 员工食堂、民工宿舍-----卫生状况、临时用电。
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