材料付款及发票
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材料付款及发票
1、签订采购合同，付预付款，到货验收，对应发票
项目采购大量材料需要签订采购合同并在到货之前付预付款时，选中对应的采购合同，点击[合同付款及相关发票]，点击[执行付款]-[手工填写]弹出“付款申请单”，在“付款申请单”中选择执行“采购合同”，并选择对应的“合同编号”，选择“支付方式”，选择“付款名称”为“订货款”，并在“付款金额”里面输入“预付款”金额，“付款申请单”添加完成之后点击[保存]的按钮保存单据，如图：
“付款申请单”审核通过之后，选中单据，点击[执行]的按钮进行付款，弹出“付款单”，确认好付款信息之后点击[保存]按钮进行付款。如图：
付款完成之后可在“收付款明细”查询到付款记录，如图：
材料到货之后，执行验收，做采购入库单(材料验收单)。在“合同内容”里面，点击[到货验收]，弹出“采购入库单”(材料验收单)，在单据中输入“验收数量”，保存时系统会提示自动关联第一次预付款，“确定”之后保存，如图：
材料入库完成之后，点击“合同付款及相关发票”，点击“执行付款”(付材料款)，输入付款金额。如图：
“付款申请单”保存并审核完成之后点击“执行”的按钮执行付款。如图：
如果有发票，则进入“发票管理”进行发票登记，选择“业务类型”(“收进发票”或“支出发票”)，选择“发票类别”，输入“发票编号”，“发票金额”等基本信息，如图：
付款及发票可在“合同付款及相关发票”中查询。如图：
2、无采购合同，采购入库，付款申请，执行付款
如果没有采购合同，材料采购入库之后，可在“材料入库单”列表里面，选中单据，直接点击[付款]按钮，添加[付款申请单]，执行付款。如图：
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