审计管理系统功能及报价方案概述

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 　　审计管理系统报价

　　流程管理

　　流程设置 系统初始化每个审计业务的流程，可以定义流程的审批节点的人或者岗位。

　　流程状态 设置是否启用流程通知功能、任务超时后多久自动催办。

　　流程处理 查看当前用户的当前需要执行的流程、支持签收以及委派。

　　流程详情 查看所有流程：流程名、状态、发起人、当前执行节点、当前执行人、开始时间、最后修改时间。

　　流程审批 流程支持：审批、会签、委派、意见征询，可以与OA打通流程审批，兼容支持手机端流程审批。

　　资源管理

　　资源分类 支持根据业务属性手动自定义创建、编辑、删除资源库的管理。

　　资源库管理 包括审计指引库、审计方案模板、文书模板库、问题类型库、审计类型、复核模板库、中介机构管理库、常用工具库、法律法规库、规章制度库、部门资料等。

　　计划管理

　　计划需求 包括审计计划收集、审计计划填报、审计计划编制、审计计划变更、项目计划监控、审计项目启动及维护等。

　　计划类型 支持与创建计划类型以及类型的维护管理。

　　计划状态 支持查看计划的进度状态，节点状态和状态处理。

　　计划管理 支持管理所有计划、历史计划查看、审批、指派、完成进度管理。

　　作业管理

　　作业调研 包含审计前期准备阶段(如审前调查、审计方案、审计通知书、资料收集任务)。

　　作业实施 审计实施阶段(如进场会、审计指引、审计疑点、工作底稿、审计问题、审计套表、离场会)。

　　作业报告 审计报告阶段(如征求意见稿、报告定稿)。

　　作业结束 项目收尾阶段(如项目台账、项目归档)的各项业务环节的管理功能。

　　作业管理 支持管理所有作业、历史作业查看、完成进度管理。

　　项目档案管理

　　企业档案中心

　　提供企业主数据管理，建立并维护被审计企业的核心信息库，作为“一企一档”的索引基础。

　　支持企业维度档案视图，在该视图下，可集中展示与该企业相关的所有审计项目历史记录和档案材料。

　　智能归档与归集

　　系统能根据审计项目中被审计单位的信息，自动识别并将该项目所有过程文件和结果文件归集，无需手动分类。

　　支持管理员预定义归档规则，例如规定哪些类型的文件需被自动归集，确保归集的准确性和完整性。

　　全过程材料管理

　　支持按照审计项目的标准阶段(如审前准备、审计实施、审计报告、整改跟踪)来组织和存储文件，真实还原项目全过程。

　　存储管理

　　支持存储和管理审计过程中产生的各类电子材料，包括但不限于文档、表格、图片、PDF、扫描件等。

　　整改跟踪管理

　　进度管理

　　包含整改计划、整改台账、整改问题清单、整改反馈(包含整改计划制定、整改结果反馈、整改结果认定)、整改专题会议、季度整改跟踪报告、整改报表、单位整改报表等审计整改全流程的管理功能。

　　其他要求

　　数据上报 满足南宁市国资委“国资监管五道防线”信息系统数据对接需求。

　　系统管理模块

　　用户权限 提供完善的RBAC(基于角色的访问控制)模型，可灵活配置不同角色(如管理员、数据分析师、业务员)的菜单权限、数据访问权限和操作权限。

　　组织管理

　　1.支持自定义多级架构管理，如总部、一级子公司。

　　2.用户：定义用户基本信息，用户可以设定可管理的项目、通过可管理的项目来控制不同项目的数据权限。

　　3.岗位：支持不同的岗位拥有不同的模块权限。

　　日志监控

　　1.记录所有用户操作日志、系统运行日志、API调用日志。

　　2.提供系统性能监控面板(Dashboard)，监控CPU、内存、数据库连接等关键指标，异常时告警。

　　售后机运维保障

　　系统部署 提供测试环境、生产环境的系统运行环境搭建与部署

　　系统培训 支持系统使用人员的线上远程使用培训，现场一次全体培训，提供用户使用手册

　　质保期 提供一年免费质保服务

　　售后维保 一年后延保维保服务费

　　硬件资源

　　操作系统

　　数据库

　　中间件 支持应用系统的部署、运行和管理，支持高并发业务场景，确保系统的稳定性和可靠性。

　　报价费用：采用固定总价报价，包含系统研发费、部署实施费、测试费、培训费、1年运维费、税金等全部费用，无隐藏另外收费项。

　　如有涉及必要的第三方安全测试费、需要另行付费的软件中间件、数据库软件、承载系统的硬件购买费用等，需在固定总价报价以外进行额外列示。