中建某公司公司物资管理办法（物资采购 报表 台帐 2009年）

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内容简介

　　物资计划管理　　　　第十一条 计划编制依据　　1、工程进度计划；　　2、图纸及设计变更（通知、图纸等）；　　3、材料预算和工程量清单；　　4、物资消耗定额；　　5、现场物资消耗情况。　　第十二条 计划编制的内容　　1、所需物资的名称、品牌、技术参数、规格型号、数量、分期分批需用时间、供货地点；　　2、所执行的标准；　　3、委托加工物资要表明图集编号，无图集编号要提供加工图纸。　　第十三条 计划编制要求及规定　　物资需用总计划（附件3）应在项目开工一个月内提出，具体为：　　1、措施费部分　　由项目部技术负责人根据施工方案编制，总计划应根据项目的具体情况分解到分包队，具体部位由工长根据工程进度按月（编制）提供。　　2、安装材料需用总计划及月度需用计划均由专业负责人（编制）提供。　　3、土建和其它部分　　由项目部预算员编制需用总计划，项目部总工程师审核，项目经理批准；总计划应根据项目的具体情况分解到分包队伍。物资月度需用计划（附件6）由工长根据工程进度（编 制）提出，项目预算员审核，项目经理批准。　　4、项目主管材料员每月25日将汇总后的材料计划及上月影响材料采购的风险因素分析表（附件4）上报物资管理部门，本月10日前上报本月物资需用补充计划；计划应体现及时性、准确性、完整性。物资管理部门应及时汇总各项目上报的月度需用计划，经分管领导批准后向相关人员下达物资设备采购计划（附件7）　　5、 如因施工进度、设计变更等特殊情况需要调整供应计划时应及时上报审批。月度物资需用计划累计总量超出物资需用总计划时，项目经理部应及时分析原因；属于物资总需用计划不足时，由项目商务经理补充编制追加计划并说明原因，经项目经理签字确认，上报公司∕事业部分管领导审批后，交公司物资管理部备案后方可采购。　　6、 其他原因造成的使用量超出计划量的，由项目专业工长和商务经理编写分析报告，经项目经理签字确认，报公司∕事业部物资管理部，由公司∕事业部主管领导决定处理方案。 　　7、 需提前报验或生产、加工的产品，项目部应给采购部门留出足够的时间空间（附件5），否则，产生的后果由项目部责任人负责。　　8、因计划量不准造成物资积压（一个月内没有使用），执行公司《司合字[2007]51号》按积压物资价值的5%-10%扣罚项目经理及相关人员绩效薪。没有按照规定时间上报物资需用计划的，造成采购成本增加，按照计划量金额的10%扣罚相关人员（所有罚款由项目部自行分摊到相关责任人）。　　9、由于钢筋价值高、价格变化频繁，为避免资金占压，项目部可每周上报当周钢筋需用计划，上报时间为每周周二，在公司∕事业部确定内部确无剩余物资可供调拨后，根据各片区实际情况集中采购。　　10、零星材料的采购，公司∕事业部将全过程参与，除意外因素造成的急用的外，所有零星材料采购计划必须提前上报公司∕事业部物资部。上报周期为每周一次，上报时间为每周周二。公司∕事业部物资部、项目可同时询价，但必须将询价结果报公司∕事业部物资部，物资部经办人员根据了解的情况填写零星材料采购审批表（附件8），并签字确认，经物资部经理批准，由经办人直接采购；在没有得到公司∕事业部采购批准之前，项目部自行采购材料对经办人每项处20元罚款，并在公司平台进行通报。　　计划用量与实际用量的对比分析　　1、月度计划与实际用量的分析，项目物资经理每月根据实际采购量和用量与所报计划量进行对比，编写计划用量和实际用量对比分析表（附件9），经项目合约经理和项目经理审核后，上报上级物资管理部门。公司物资管理部将不定期检查项目计划量与实际用量情况，对分析内容不真实、用量不合理的项目部，公司物资管理部将提出警示，情节严重的，对相关责任人员将进行处罚；　　2、 物资需用总计划与实际总用量对比分析，工程竣工后，由项目物资经理对工程主体物资、临建和办公设备、周转工具的实际用量和总预算用量进行对比，编写分析报表（附件10），经项目合约经理和项目经理审核后，上报上级物资管理部。对超出总预算用料必须写明原因，原因不合理的，将视实际情况对相关责任人员进行处罚。　　采购管理　　 　　 第二十条 公司推行物资集中采购。原则上所有材料都实行事业部集中采购，各事业部应结合本单位实际，按区域实施集中采购。公司对各事业部的采购工作进行定期抽查监督，集中采购主要以招标采购为主。 　　 第二十一条 事业部没有设立招采部的应成立物资集中采购招（议）标工作小组，由主管领导、物资管理部门及相关部门领导组成。工作小组具体负责对物资的招（议）标工作，并确定中标单位。 　　 第二十二条 公司应对有意逃避招议标的相关单位和有关责任人进行处罚。 　　 第二十三条 对于甲方指定厂家，价格高于工程中标价的物资，各单位必须办理相应手续，物资管理部门认可，报事业部主管领导审批后，方

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