材料管理--采购合同
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在软件中录入预支款或预付款,一般是体现在采购的时候或是分包的时候,并且需要使用合同实现。采购合同的预付款操作过程跟分包合同的预付款操作过程是相同的,下面以采购预支款为例进行讲解说明:
某一项目在采购的时候,材料种类和数量都比较多,需要签订采购合同,并支付预支款,下面介绍一下采购预支款的两种情况:
①签订采购合同先付的预付款录入:打开软件导航栏材料管理-----采购合同
打开采购合同,左侧选择相应的项目,右边点新建,录入采购合同相关信息,保存。
合同建立之后,点击合同内容,导入或是新增,录入合同内容。
合同内容录入完毕,审核采购合同,在没有执行到货验收的情况下,点击合同付款及相关发票,执行付款,选择手工填写,弹出付款申请单,选择付款方式,付款明细中输入付款金额,然后保存 。
注:因为没有到货验收入库,所有付款名称要为:“定货款”、“订货款”、“预支款”、“预付款”,并且要对应好合同编号(系统规定必须有合同才能做预付款或定金等付款)。
备注:上图提示为预防超额付款的合同提示,点确定即可。
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