供应商采购合同登记、审核、入库、付款、结算
供销采购合同登记修改删除
供销采购合同的总流程为：合同登记-》合同审核-》合同入库-》合同付款-》合同结算
对于签订供销采购合同的供应商可以通过供销采购合同管理供应商及资金情况。界面如下图。
① 增加合同：点击菜单上的添加按钮，输入合同内容和材料列表(材料列表可以通过批量选取功能快速录入材料信息)，点击保存
② 查询修改或删除合同：点击菜单中的查询按钮，进行合同的查询，查询后，进行修改或删除操作。
注意：审核通过的合同是不能进行修改或删除操作，如果想修改，必须进行供销合同的反审核(后面将介绍)，才可以修改。同样，用户只能修改自己所填写的合同，其他用户无权修改或删除。
供销采购合同的审核与反审核。没有通过审核的合同，无法在材料入库单中调用。
①审核：在待审核列表中选择要审核的合同，在界面右侧下方的审核参数中填写或选择审核参数。然后点击菜单中的审核按钮。通过审核的合同无法进行修改，如果想修改已经通过审核的合同，必须进行反审核。
②反审核：在已审核列表中选择要反审核的合同，在界面右侧下方的审核参数的 审核状态，选择未通过或未审核，然后点击菜单中的反审核按钮，进行反审核。
| 相关文章参考： | 供应商信息登记 |
| 供应商采购合同结算、付款审核与反审核 | |
| 供应商采购合同应付、预付和结算付款 | |
| 供应商登记是为材料模块和供应商资金管理服务 | |
| 建筑工程的客户关系管理信息 |
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