进销存软件入库技巧大揭秘！轻松上手，高效管理，让您的库存飞转

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 　　大家好，欢迎体验泛普软件的进销存系统。接下来，我将为您详细讲解采购流程的各个环节。在导航页面中，您可以看到采购的流程图，它清晰地展示了从供应商采购入库到通过库存进行采购退货的整个循环过程。

　　在进行采购入库之前，确保您的供应商信息已经完善。您可以通过资料维护、资料导入或直接在系统中新增来添加供应商信息。在添加时，供应商名称是必填项，而其他信息如联系方式、付款方式和期初应付额等则是可选的。期初应付额用于记录在使用软件之前对供应商的欠款情况。

　　完成供应商信息的添加后，您可以开始进行采购入库操作。采购入库分为新票新商品入库和复制采购票两种方式。对于新票新商品入库，如果您的商品已经在商品资料库中，您可以直接从资料库中调取信息进行入库。如果是一个全新的商品，您可以通过新商品入库功能添加商品信息，包括供应商、采购员、入库仓库、商品分类、品名、规格、单位、采购数量、进价和售价等关键信息。审核入库后，系统将自动保存商品资料并生成相应的库存。

　　如果您选择新票入库，并且商品资料库中已有该商品信息，您可以直接输入商品的拼音解码来快速调取商品信息，然后输入采购数量和其他相关信息进行入库。对于需要序列号管理的商品(如手机)，您还可以添加商品序列号，以便更好地追踪和管理库存。

　　在审核时，您可以选择付款方式进行结算，如现金付款、银行转账或使用供应商预付款(需先有预付金额)。全额欠款选项表示您将产生对供应商的应付款项。完成审核后，您可以通过库存查询功能查看新增的库存和商品序列号信息。

　　希望以上介绍能帮助您更好地了解泛普软件的进销存系统及其采购流程。如有任何疑问或需要进一步的协助，请随时联系我们。