泛普进销存软件：揭秘高效开进货单技巧，一键操作，轻松管理库存

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　　使用泛普软件的进销存系统时，首先进入软件首页，点击“开进货单”以开始新的进货流程。系统会自动生成一个单据编号，并默认不允许修改。但若有特殊需求，可在首页左上角选择“系统设置”，进而调整“单据编号规则和打印设置”，开启“允许修改单据编号”的选项并保存，之后即可手动修改单据编号。

　　在“开进货单”页面，填写好自动生成的或手动修改的单据编号后，继续完善其他信息。业务日期默认为当前日期，接着选择或新增供应商，并输入其编号、名称和期初应付(即欠供应商的款项)。其他相关字段可根据实际需求填写。

　　保存信息后，系统将根据所选供应商自动显示欠款金额，正数表示欠供应商的金额，负数则表示供应商欠您的金额。点击欠款数字可查看详细的交易明细，并支持打印和分享功能。

　　接下来，通过点击“+”按钮添加商品，并输入各规格的进货数量。您可以统一设置或单独调整各规格的数量、单价和折扣。若某规格商品为赠品，点击“赠送商品”按钮后，其金额将自动变为0。

　　完成商品信息的录入后，您还可以对整单进行折扣或优惠设置，直接输入折扣率或优惠金额即可。若此次进货涉及运费或其他费用，请在相应位置添加并保存，系统会自动计算待付款金额。

　　如需立即付款给供应商，请点击“+”添加付款信息，记录支付方式和金额。若采用赊账或月结方式，则无需记录付款信息，系统会自动记录欠款。

　　最后，您可以选择立即打印单据或保存为草稿。若所有信息均填写无误，请点击“过账”完成此次进货操作。如需修改已过账的单据，请找到对应单据并点击左下角“强制修改”(需具备相应权限)。若单据需作废，请选择“宏冲账目”和“库存数”，系统将恢复到开此单据之前的状态。