深圳某公司一体化管理记录清单

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内容简介

　　工程部：　　1文件与资料接收、发放登记表　　2文件更改申请表　　3会议签到表　　4过期记录销毁审批表　　5年度目标（指标）计划　　6内部管理体系年度审核计划　　7内部审核实施计划　　8内部审核记录　　9内部审核报告　　10不合格（不符合）通知单　　11管理评审计划　　12管理评审记录　　13管理评审报告　　14危险源清单　　15环境因素清单　　16重大环境影响评价对象一览表　　17重大危害辨识评价一览表　　18重点施加影响相关方一览表　　19环境管理方案　　20固体废弃物分类处理清单　　21能源使用统计表　　23废弃物处置统计表　　24应急演习记录　　25纠正措施通知单　　26质量、安全情况统计报表　　27月份分项工程质量登记表　　28质量、安全情况统计报表　　29顾客满意度调查表　　30竣工工程年度回访计划　　31顾客投诉记录　　32工作检查表（通用）　　33工程质量检查计划　　　　材料设备部；　　1不合格材料退场台帐　　2不合格材料退场通知单　　3不合格材料退场记录　　4材料需用计划表　　5材料采购计划表　　6供应商调查报告　　7供应商评定表　　8材料采购合同签订审核意见表　　9合格供应商清单　　10甲供材料清单　　11材料采购、验收台帐　　12材料送检通知单　　13材料追溯记录　　14材料标识记录　　15机械设备检查记录　　16垂直运输设备安装安全和技术交底卡　　17机械设备技术经济论证表　　18机械设备购置申请审批表　　19机械设备处理申请审批表　　20机械设备需用计划表　　21机械设备大（中）修计划表　　22机械设备修理记录　　23机械设备维护、保养计划　　24机械设备维护、保养记录　　25垂直运输设备拆卸安全和技术交底卡　　26计量器具台帐　　27计量器具管理卡　　28机械设备运转台帐　　　　人力资源处：　　1员工培训申请表　　2年度培训计划　　3员工培训登记表　　4员工培训记录　　　　经营开发部：　　1工程分包考察、评定记录　　2工程合同审批单　　3工程合同会签表　　4合同履约交底表　　5合同履约情况定期检查表　　

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