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免费文档管理系统-连锁文档管理软件免费大盘点作业规范

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 大盘点区分准备、实施与总结三个阶段:

  一、准备阶段:

 

  (一)盘点前15天:

  处级以上人员大盘点作业演习(营运处负责)。

 

  (二)盘点前10天:

  向总公司申请作业表单及文具(人资负责表单及文具)。

 

  (三)盘点前89天:部门区域框格编号(部门经理负责)。

 

  (四)盘点前67天:库存区整理归位,并贴上大盘点库存单,注明货号、品名、生产日期、保存日期。大盘点库存单不可填上数量,原库存单必须取下。

 

  (五)盘点前5天:排面框格编号划分(经理负责并整理三份,一份交营运处、一份交店总室、一份部门自存)。

 

  (六)盘点前4天:大盘任务编组名册及大盘人员编号交至店总室(部门经理负责)。

 

  (七)盘点前3天:部门经理贴排面编号,物流管理部输入排面框格号。

 

  (八)盘点前2天:

  1.店总、经理及防损主任检查框格编号,有无注记商品数量。

  2.处长安排人员将排面框格号依由左至右,由上至下之货号记录空白纸上。交由物流管理部人员输入该排面框格号之货号,遇无法输入退回给处长。

  3.库存区商品可撕下库存区各排面框格号之大盘库存单,交给物流管理部人员输入该排面框格号之货号。

  4.处级以下人员大盘点作业演习,由部门主管负责。

 

  (九)盘点前1天:

  1.处级以上主管检查库存区、外仓之大盘库存单及排面框格编号是否完成。检查排面之货架卡及排面框格编号是否完整。

  2.复查无误后发放以下表单:

       1)大盘点盘点单白单、黄单一式二联。

       2)盘点单发放控制表第一次白单,第二次黄单。

       3)盘点单审核控制表。

       4)盘点单回收控制表一式二联,白色客服使用,黄色会计使用。

  3.店总再度检查盘点人员编组。

 

     (十)盘点当天:

  1.部门经理于各区域准备桌3张,一边为发放第一次大盘点存货盘点单使用。一边为发放第二次大盘点存货盘点单使用。中间为回收第一次、第二次盘点单及核对大盘盘点单使用。每个部门可依现场划分23个区域。

  2.当日预补之商品,集中于库存暂存区,以利补货,与卖场排面同时盘点。

  3.店内行政工作(如茶水、夜餐、人力、工时等)请人资妥为安排。

 

  二、实施阶段:

 

  (一)盘点时间:外仓前一天13:00-17:00;库存区:前一天2200-当日AM700生鲜为当日下午400开始。

  (注意:防损处在此时段内禁止任何商品的进出)

  排面:于2200-翌日0700

 

  (二)记录员于盘点时至物流管理部人员处领取大盘盘点清单,物流管理部人员于“盘点单发放控制表”上填入编号,以了解何人盘点。

 

  (三)盘点单之使用:

  1.分一式二联单,第一联为白单(第一次盘点使用),第二联为黄单(第二次盘点使用),亦可第一次使用黄单,第二次使用白单。

  2.盘点单号由电脑自动编码,依序号领取盘点单。

 

  (四)人员分配及操作:

  初盘记录员及盘点员在指定排面框格号进行盘点动作,盘点完成于该框格贴上白色“盘点完成”单,交回大盘盘点清单白单,并于“盘点单审核控制表”上填入“OK”。第二次盘点记录员至物流管理部人员处领取黄单,与盘点员进行第二次盘点工作。盘点完成后,于该框格贴“红色”

  盘点完成后,并将大盘盘点清单黄单交回物流管理部人员处,并于“盘点审核控制表”上填上“OK”。

  1.物流管理部人员收到白单及黄单后,进行核对货号、品名及数量。如核对无误,交给电脑输入主管;核对数量有误,交还处长进行复盘,并请处长在“盘点单审核控制表”中“退回复盘”栏签名后取走,处长及一名员工进行复盘工作。复盘完成后,将正确之数量,用红笔正填写白单及黄单,并签名确认,将白、黄单交给物流管理部,物流管理部人员于控制表上填写“OK”,将白黄单交给电脑输入主管,并在“交电脑作业栏”填写“OK”。

  2.电脑输入人员将白黄单登记于“盘点单回收控制表”上记录收银机台台号,交给收银员输入。

  3.开始盘点后,勿自行再编盘单号及框格号,以免造成编号混乱。

  4.其余动作请参照人员任务编组。                                     

 

  (五)资料归存:

  会计处按部门序号顺序将资料归类存放,以备查用。

 

  (六)注意事项:

  1.为使大盘点作业不影响大盘翌日之正常营业,店内人力安排、部门间相互支援及事前演练,乃必要措施。

  2.店内“大盘点区域框格编号平面图”5日前交总公司营运处核备。

  3.各项盘点表单,营运处请人资处印制完成,以供店内使用,另有关文具器材准备等前置作业,亦请一并督导监办。(非消耗性器材,如资料夹、红蓝笔、尺等,店内人资部统一购买、发放、用后回收控管为原则)。

  4.大盘实施当日1200时至大盘结束期间,商品进货依程序收货,但暂停输入订单,此商品放置于收货码头暂存区,标示“已收货,未输入,勿盘!”字样,于大盘结束再依程序处理。(日配、生鲜类须冷冻、藏商品,于盘点日1200时至盘点结束停止进货),请各店仓管处、物流管理部充分知会厂商配合。

  5.盘点作业讲习:每次二小时。讲习地点:各店会议室。

  6.大盘当天营业结束后至盘点工作完成前,全店播音系统关闭,以维持卖场安静与秩序。清洁公司洗地、打腊暂停实施。

  7.参加盘点人员于盘点日当天管制休假,若不可抗拒之原因无法到场者亦应安排人员递补,否则均以旷职论处,并列入升迁、调薪等人事运用重要考评依据。

  8.严禁盘点前于商品陈列处注记或标示商品数量(可事先注明货号、品名、规格、生产日期、保存日期)。

  9.请店内全面审查商品进销货号、单位(生鲜)是否一致并协调采购处于调整更正,力求盘点结论准确性。

  100800-1200之进货,已输入之商品及当日预留补货之商品,放置于库存区暂存(暂存区另一排面编号)与卖场排面同时盘点。

  11.盘点当日之孤儿,按部门归类后,放在各部门暂存区,成一框格编号,实施盘点。

  12.退货商品已输入部分,不论在仓管区或后仓请贴上已退货、勿盘”,仓管区未输入之退货部份与各部门同一排面编号但另成一框格号,实施盘点。

 

  (七)盘点完成后,电子资料作业人员抓取资料产生S804报表日结前完成S805报表

  1.产生S804报表后,核对差异量可进行复盘,修改数量可使用一般盘点检查差异方式执行原始S804报表留底,修改后之S804注明原因,附于原始S804报表上。

  2.日结前完成S805报表,如有特殊情况不能完成,需事先经总公司营运处同意。

  3.大盘点后一周内针对盘点结论(商品包装、货号、管理、损耗分析、防损措施、资讯系统等),召开大盘检讨会议。请各店总及各部门经理备妥书面资料,具体提报。

  三、总结阶段:

 

  (一)分店会议检讨:

  1.总结本次盘点各部门的情况。

  2.检讨一年中各分类、各处各部的盈亏状况。

  3.检讨本次盘点盘损(盘盈)的原因。

  4.以后工作中需改进的方法。

 

  (二)店总及各部门经理妥备书面资料汇报总公司:

 

  附件:异常状况处理:

 

  一、盘点时一律按规范执行,总公司人员可要求暂停大盘点,至完全按规范进行后再执行大盘。

 

  二、电脑系统盘点日之设定,必须予大盘点当日PM1015客人退场后电子资料作业人员再设定大盘点之大中小分类。

 

  三、生鲜商品在盘点当天要及时出清,不可遗留品质不良之商品。

 

  四、检查是否大盘输入完毕。

 

  (一)会计处查证大盘盘点单是否完全回收。

 

  (二)如已完全回收,查验电脑排面,框格号状态是否为“2”,不为“2”重新做存档动作。

 

  (三)如未完全回收,查明未回收盘点单在何处。

 

  (四)找不到之盘点单,列印新盘点单复盘,与全部盘点单一起由会计全部回收为止。

 

  (五)已全部回收之部门,请电脑资料工作人员抓取大盘资料与库存资料核对,列印出S804报表,将各处大盘盘亏(盈)之金额总和之汇总。

发布:2007-04-20 16:05    编辑:泛普软件 · xiaona    [打印此页]    [关闭]
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