供应商采购合同结算、付款审核与反审核
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供销采购合同付款审核与反审核。
①审核：在待审核列表中选择要审核的合同付款单，输入审核参数：审核状态，审核人，审核日期，审核意见后点击菜单中的审核按钮，可以通过供应商或付款单号或合同号进行快速模糊查询出要找的付款单。审核通过的付款单可以在合同付款功能中查询出来进行打印操作。
②反审核：在已审核列表中找出要反审核的合同付款单。然后再审核参数中的：审核状态栏选择未通过或未审核，然后后点击菜单中的反审核按钮，来进行反审核，可以通过供应商或付款单号或合同号进行快速模糊查询出要找的付款单。
供销采购合同结算审核与反审核。
① 审核：在待审核列表中选择要审核的合同结算单，然后再界面右侧下方的审核参数中输入审核参数。
完成后点击菜单中的审核按钮，进行审核。
② 反审核：在已审核的列表中选择要反审核的合同结算单。在审核状态中选择 未审核或未通过，点击菜单中的反审核按钮
| 相关文章参考： | 供应商考核评价 |
| 供应商采购合同应付、预付和结算付款 | |
| 供应商黑名单申请 | |
| 供应商撤销黑名单申请 | |
| 供应商考核评价 |
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