ERP采购结算
采购结算
财务人员根据采购入库单、采购发票、运费发票核算采购入库成本，采购结算的结果是采购结算单，它是采购入库单记录与采购发票记录对应关系的结算对照表。
(1) 采购发票与入库单结算
由入库单生成的采购发票(含红字)，如没有运杂费需要摊销，查找定位采购发票，在{专用、普通采购发票｝界面中，点击〖结算〗按钮即完成采购结算。
(2) 采购发票、运费发票与入库单同时结算
采购结算时如有运费发票，财务需要将这些费用分摊计入采购成本。erp系统中有两种分摊模式，一种是按照金额分摊，另外一种是按照数量分摊。现在公司财务采用的是按照金额来分摊。这时需要使用采购结算模块下的手工结算来进行操作。
菜单路径：供应链—采购管理—采购结算—手工结算(见图)。
双击进入{手工结算｝界面，点击〖选单〗。
进入{结算选单｝界面点击〖过滤〗项下的〖入库单选单过滤〗或〖发票选单过滤〗，分别根据“供应商”、采购“部门”、“存货编码”等信息过滤“结算选入库单”和“结算选发票”。也可直接点击〖过滤〗按钮将发票和入库单同时过滤出来。选择对应的采购发票、运费发票和入库单后点击〖确定〗。返回{手工结算｝界面后点击〖分摊〗，系统计算完成后点击〖结算〗。
注意：在选单界面中过滤的发票为该供应商所有未结算的发票，而过滤出的入库单为该供应商所有未结算的入库单，包括未生成发票的入库单，在选择对应入库单时要注意。
(3) 蓝字入库单和红字入库单结算
同一物料当采购入库以后发票尚未结算时需要退库(红字入库)，可将对应的采购入库单和红字入库单一起用“手工结算”办理结算。选单时对应选择蓝、红字入库单，直接结算。注意数量、金额的对应问题，结算数量合计必须为0，否则系统提示拒绝结算。
多入少退时可以手动调节入库数量，仅将退库数量对应部分结算，其余部分仍待发票结算或再有退库时结算。多入少退时也可将入库、退库生成一张采购发票进行结算。
(4) 运费发票与入库单结算(供应商不一致)
当采购与运费发票的供应商不一致的情况下，运费发票只能与入库单结算。
菜单路径：供应链—采购管理—采购结算—费用折扣结算。
双击进入{费用折扣结算｝，点击〖过滤〗，弹出过滤窗口(如下图)，输入对应的“入库单号”和“发票号”点击确定。
过滤出结果后，再分别点击〖入库单号〗和〖发票号〗选择入库单和运费发票，然后点击〖分摊〗，再点击〖结算〗。
注意：发票结算以后会在发票左上角出现红色“已结算”字样。项目结算后，在“采购管理—采购入库—采购入库单”项下查看入库单时，左上角也会出现红色“已结算”字样。
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